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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司被稅務(wù)稽查到2019年1月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題，開票方走逃。這份發(fā)票我們?cè)谑盏桨l(fā)票當(dāng)月就已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，稅務(wù)要求我們做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要求修改申報(bào)2019年當(dāng)月的增值稅和2019年的企業(yè)所得稅匯算申報(bào)。那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么操作？賬務(wù)處理是反結(jié)轉(zhuǎn)2019年的賬調(diào)整修改，還是在今年的賬上做以前年度損益調(diào)整賬務(wù)？
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?你好 ；? ?你之前做賬的分錄怎么寫的； 我好判斷轉(zhuǎn)出分錄。 在考慮怎么報(bào)? ??
2022 07/05 14:14
84784996 
2022 07/05 14:17
您好，之前的賬務(wù)是。收到發(fā)票時(shí)：借：庫(kù)存商品? ?283018.87應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 16981.13貸：應(yīng)付賬款? ?付款的時(shí)候：借：應(yīng)付賬款300000貸：銀行存款300000
meizi老師 
2022 07/05 14:25
?你好 ；? ? 借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 你貨物確實(shí)是真實(shí)購(gòu)買了。 只是發(fā)票不對(duì)是嗎? ?
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