問(wèn)題已解決

17年的一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生退款，現(xiàn)在還能紅沖專票發(fā)票給對(duì)方嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/29 15:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
現(xiàn)在還能紅沖專票發(fā)票給對(duì)方
2024 05/29 15:53
84785005
2024 05/29 15:53
那已經(jīng)抵扣的進(jìn)賬稅額怎么處理？
文文老師
2024 05/29 15:55
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)處理
84785005
2024 05/29 15:57
因?yàn)橥丝钪簧婕耙徊糠?就算下退款所占的稅額是吧。 轉(zhuǎn)出了是不是代表要補(bǔ)交這部分錢
文文老師
2024 05/29 15:58
是的，轉(zhuǎn)出是代表要交這部分增值稅
84785005
2024 05/29 16:12
當(dāng)期增值稅申報(bào)需要做什么處理嗎
文文老師
2024 05/29 16:17
附表二填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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