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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我去年暫估的，今年匯算清繳調(diào)增了，這樣做的分錄，怎么成本還有余額
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你好！項(xiàng)目完工了嗎？已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了？原暫估分錄發(fā)截圖過來看看
2024 05/29 15:36
84785022 
2024 05/29 15:38
完工了，原來暫估的就是第一個(gè)分錄，去掉負(fù)號，當(dāng)時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84785022
2024 05/29 15:39
現(xiàn)在合同履約成本是這個(gè)余額
耿老師 
2024 05/29 15:39
你好！明細(xì)賬發(fā)截圖看看
84785022
2024 05/29 15:43
是這個(gè)嗎
耿老師
2024 05/29 16:01
你好！出了調(diào)整外，你有其他業(yè)務(wù)，這些金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785022
2024 05/29 16:01
老師，這個(gè)月的成本我還沒結(jié)轉(zhuǎn)，以上的分錄對嗎
耿老師
2024 05/29 16:04
你好！單看分錄沒頭問題只是你們?nèi)胭~金額有點(diǎn)湊巧
84785022
2024 05/29 16:06
老師，正好年后來了這些發(fā)票，就紅沖了之前的暫估金額，沒到的發(fā)票，匯算時(shí)納稅調(diào)增了
耿老師
2024 05/29 16:34
你好！匯算清繳前未收到發(fā)票需要調(diào)增
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