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問題已解決
老師，固定資產(chǎn)賬面余額和固定資產(chǎn)卡片總額對不上，怎么辦？固定資產(chǎn)賬面余額多（讓對方多開的金額），固定資產(chǎn)是實際發(fā)生的金額！如何調(diào)整??？
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你好，你需要把卡片按發(fā)票做變更呀
05/29 15:16
84784980 
05/29 15:22
我做的是內(nèi)賬，卡片是實際發(fā)生的金額
84784980
05/29 15:22
但是回來的發(fā)票有多的，我要根據(jù)發(fā)票金額付款，不然銀行余額又對不起
王曉曉老師 
05/29 15:25
那你做內(nèi)帳，付款的話，多開的部分實際付給誰呢
84784980
05/29 15:27
也是付給對方，然后他會私下提現(xiàn)出來給老板
王曉曉老師
05/29 15:36
那多的部分，你別做固定資產(chǎn)了，做你們老板的收入
84784980
05/29 16:08
收入在借方，銀行存款減少也在借方，發(fā)票回來付款的分錄是：
借：固定資產(chǎn)? 400000
? ? ? ?應(yīng)交稅費—進項稅52000
? ? ? 貸：銀行存款 452000
如何把老板收入加進去？
王曉曉老師
05/29 16:21
就是你固定資產(chǎn)按實際價款入賬
王曉曉老師
05/29 16:21
比如卡片30萬，入賬也是30萬
84784980
05/29 16:34
比如固定資產(chǎn)實際借方入賬30，進項應(yīng)該是3.9? 發(fā)票是40，進項5.2，這個進項差如何做，貸方銀行存款實際出去的是45.2，借貸方不平衡啊
王曉曉老師
05/29 16:43
只能差額影響老板的數(shù)了，因為你進項是都抵扣了
借:固定資產(chǎn)30
應(yīng)交稅費5.2(自己摘要可以寫清，這個位置老板應(yīng)占多少)
其他應(yīng)收款-老板
貸:銀行存款45.2
84784980
05/29 16:46
進項我按發(fā)票上金額開入賬，然后剩下的金額差我能不能計入 其他應(yīng)收-老板名下，這個錢他年底會用于一些員工福利和銷售費用的
王曉曉老師
05/29 16:48
你好，可以的，沒問題了
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