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實(shí)務(wù)
問題已解決
固定資產(chǎn)賬面余額和明細(xì)賬余額對(duì)不上怎么處理??？
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手工做的賬嗎還是電腦？
2020 01/08 14:51
84785045 
2020 01/08 14:53
手工做的，實(shí)物和賬對(duì)不上，查以前年度都已經(jīng)有差，好像沒人發(fā)現(xiàn)沒有處理過
馬老師 
2020 01/08 14:54
那就要調(diào)整 具體是什么原因?qū)е碌?查清了沒
84785045
2020 01/08 14:59
歷史遺留問題了，搞不明白
馬老師
2020 01/08 15:00
那是盤盈了還是盤虧了呢？
84785045
2020 01/08 15:03
虧了
馬老師
2020 01/08 15:18
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸：固定資產(chǎn)
報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后：
1)可收回的保險(xiǎn)賠償或過失人賠償
借：其他應(yīng)收款
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
2)按應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的金額
借：營(yíng)業(yè)外支出——盤虧損失
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢
先計(jì)入到待處理財(cái)產(chǎn)損益 然后讓管理資產(chǎn)的寫申請(qǐng) 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字你下賬
84785045
2020 01/08 16:34
已經(jīng)出了報(bào)表，怎么把預(yù)提費(fèi)用沖回利潤(rùn)分配??？在不該報(bào)表的情況
馬老師
2020 01/08 17:10
拿你這都是12月份的了 肯定要改報(bào)表
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