問(wèn)題已解決

老師，你好，上年做了無(wú)票收入，今年要開(kāi)票。怎么做賬呀。已經(jīng)收款了。一般納稅人企業(yè)。

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/29 14:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話需要先沖銷(xiāo)這個(gè)，然后再重新做一個(gè)收入就行
2024 05/29 14:20
84785044
2024 05/29 14:22
可以用以前年度損益調(diào)整么。是前幾年的了，不是去年。
小鎖老師
2024 05/29 14:24
這個(gè)是可以的，沒(méi)問(wèn)題
84785044
2024 05/29 14:25
分錄是這樣么。借：以前年度損益調(diào)整；貸：其他業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)
小鎖老師
2024 05/29 14:26
你說(shuō)是確認(rèn)收入的還是沖銷(xiāo)的
84785044
2024 05/29 14:36
確認(rèn)收入
小鎖老師
2024 05/29 14:37
是對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的
84785044
2024 05/29 14:43
老師， 沖銷(xiāo)是做剛剛那筆分錄的反方向么。
小鎖老師
2024 05/29 14:43
對(duì)，你個(gè)分錄就是對(duì)的了
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