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老師，我公司是商貿(mào)公司，去年向客戶先開具了銷售發(fā)票，由于客戶還有部分款項未支付給我們，所以我們也沒有款項付給供應(yīng)商那邊，供應(yīng)商就沒有把發(fā)票全部開給我們（供應(yīng)商要先付款再開票），就導(dǎo)致我們目前去年的賬上暫估發(fā)票不能及時在匯算清繳前找回，這個要怎么處理呢，是要將暫估庫存納稅調(diào)增繳納企業(yè)所得稅嗎？如果是年報后發(fā)票再找回的話，又要怎么賬務(wù)處理呢？
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你好，需要在匯算清繳A105000,跨期扣除那里納稅調(diào)增，如果收到發(fā)票了，就納稅調(diào)減
05/29 11:30
84785008 
05/29 11:37
那賬務(wù)處理的分錄是要怎么處理呢？
藍小天老師 
05/29 11:38
通過以前年度損益調(diào)整，沖減未分配利潤
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