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問題已解決
老師，請問賬上資產減值損失8240935，其中4290000在稅務備案可以稅前扣除，年度利潤表上沒有資產減值損失科目，直接在利潤總額里面體現的。所得稅匯算清繳主表填在了資產減值損失8240935，105090表填4290000調增0，納稅調整明細表第33行填3950935，調增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
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你好，你會計當期確認多少損失，
把上述分錄麻煩，你的描述不清楚
05/28 21:11
84784978 
05/28 21:14
資產減值損失8240935，其中4290000去稅務備案過說可以稅前扣除，剩下的3950935要調增
小林老師 
05/28 21:16
你好，你的105000的33行填寫資產減值損失金額
84784978
05/28 21:17
33行填8240935，就調增8240935了？應該調增3950935才對
小林老師
05/28 21:21
你還得填寫105090做其他的調整
84784978
05/28 21:22
105090填了賬載和計稅基礎都填4290000，調增0。105000表第33行填8240935，調增8240935。不對呀
小林老師
05/28 21:39
你把你與損失相關的業(yè)務描述下
84784978
05/28 21:43
就是應收賬款收不回來，賬上做的分錄1借:資產減值損失3950935貸:應收賬款3950935，分錄2，借:資產減值損失4290000貸:應收賬款4290000，這4290000稅務備案了說可以稅前扣除
小林老師
05/28 21:47
那不對，你得做應收賬款核銷才可以扣除，你分錄有核銷？
84784978
05/28 21:50
核銷做過了
小林老師
05/28 21:52
你好，如果都核銷，那你第一列不填寫42900000
84784978
05/28 21:53
賬上8240935，核銷了4290000，剩下3950935調增
小林老師
05/28 21:54
那你第一列不填寫就行
84784978
05/28 21:55
算了，你也不懂
小林老師
05/28 21:56
什么不懂？你怎么知道不懂？你不要隨意下結論
小林老師
05/28 21:56
你開始說的信息不全，
84784978
05/28 21:57
如果你懂，可以一次性說怎么填寫，我上面說的這么詳細
小林老師
05/28 21:58
讓你把全部分錄發(fā)出，最后才發(fā)的核銷
小林老師
05/28 21:58
你很多信息都沒有用
84784978
05/28 21:58
發(fā)了你不也還是不會
84784978
05/28 21:59
就這水平還誤導人，你仔細看看自己說的，匯算清繳你不會沒做過吧
小林老師
05/28 22:00
不是告訴你了，第一列不填寫4290000，你還要咋樣？
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