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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)賬上資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除，年度利潤(rùn)表上沒(méi)有資產(chǎn)減值損失科目，直接在利潤(rùn)總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935，105090表填4290000調(diào)增0，納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填3950935，調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
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你好，你會(huì)計(jì)當(dāng)期確認(rèn)多少損失，
把上述分錄麻煩，你的描述不清楚
2024 05/28 21:11
84784978 
2024 05/28 21:14
資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000去稅務(wù)備案過(guò)說(shuō)可以稅前扣除，剩下的3950935要調(diào)增
小林老師 
2024 05/28 21:16
你好，你的105000的33行填寫資產(chǎn)減值損失金額
84784978
2024 05/28 21:17
33行填8240935，就調(diào)增8240935了？應(yīng)該調(diào)增3950935才對(duì)
小林老師
2024 05/28 21:21
你還得填寫105090做其他的調(diào)整
84784978
2024 05/28 21:22
105090填了賬載和計(jì)稅基礎(chǔ)都填4290000，調(diào)增0。105000表第33行填8240935，調(diào)增8240935。不對(duì)呀
小林老師
2024 05/28 21:39
你把你與損失相關(guān)的業(yè)務(wù)描述下
84784978
2024 05/28 21:43
就是應(yīng)收賬款收不回來(lái)，賬上做的分錄1借:資產(chǎn)減值損失3950935貸:應(yīng)收賬款3950935，分錄2，借:資產(chǎn)減值損失4290000貸:應(yīng)收賬款4290000，這4290000稅務(wù)備案了說(shuō)可以稅前扣除
小林老師
2024 05/28 21:47
那不對(duì)，你得做應(yīng)收賬款核銷才可以扣除，你分錄有核銷？
84784978
2024 05/28 21:50
核銷做過(guò)了
小林老師
2024 05/28 21:52
你好，如果都核銷，那你第一列不填寫42900000
84784978
2024 05/28 21:53
賬上8240935，核銷了4290000，剩下3950935調(diào)增
小林老師
2024 05/28 21:54
那你第一列不填寫就行
84784978
2024 05/28 21:55
算了，你也不懂
小林老師
2024 05/28 21:56
什么不懂？你怎么知道不懂？你不要隨意下結(jié)論
小林老師
2024 05/28 21:56
你開始說(shuō)的信息不全，
84784978
2024 05/28 21:57
如果你懂，可以一次性說(shuō)怎么填寫，我上面說(shuō)的這么詳細(xì)
小林老師
2024 05/28 21:58
讓你把全部分錄發(fā)出，最后才發(fā)的核銷
小林老師
2024 05/28 21:58
你很多信息都沒(méi)有用
84784978
2024 05/28 21:58
發(fā)了你不也還是不會(huì)
84784978
2024 05/28 21:59
就這水平還誤導(dǎo)人，你仔細(xì)看看自己說(shuō)的，匯算清繳你不會(huì)沒(méi)做過(guò)吧
小林老師
2024 05/28 22:00
不是告訴你了，第一列不填寫4290000，你還要咋樣？
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