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老師，公司今年付的去年報銷款，當時沒找到發(fā)票，我做的其他應付款-人名 銀行存款 現(xiàn)在做2023年匯算清繳怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
意思是現(xiàn)在發(fā)票來了？
那么
視同上年已經(jīng)做了
借：管理費用
貸:其他應付款-人名
然后調(diào)整上年的報表，做匯算
2024 05/28 17:50
84785017 
2024 05/28 17:53
去年有暫估10萬還沒沖呢
現(xiàn)在找到發(fā)票了，當時以為沒發(fā)票，但是發(fā)票是去年的
然后調(diào)整上年的報表，做匯算？
84785017
2024 05/28 17:54
2024.1做的憑證其他應付款-人名 銀行存款，后面只有銀行付款的單子
現(xiàn)在找到發(fā)票了是去年的發(fā)票
家權老師 
2024 05/28 17:59
視同上年12月已經(jīng)做了
借：管理費用
貸:其他應付款-人名
虛假暫估的，視同12月已經(jīng)紅沖
然后調(diào)整上年的報表，做匯算
84785017
2024 05/28 18:19
怎么調(diào)整？匯算怎么處理？
家權老師
2024 05/28 21:17
按說的，先在12月做
借：管理費用
貸:其他應付款-人名，
然后紅沖暫估的分錄。
最后按做的分錄重新做報表
84785017
2024 05/28 21:52
沖紅暫估，四季度會有利潤10萬，去年四季度實際報的虧損，這樣能行嗎，去年我做管理費用10萬，應付賬款10萬，后面付8萬發(fā)票，我匯算清繳直接調(diào)整2萬就行吧，憑證不用動了吧
家權老師
2024 05/28 21:54
比如
借：管理費用
貸:其他應付款-人名，
調(diào)整23年12月利潤表的管理費用
資產(chǎn)負債12月期末數(shù)：其他應付款余額增加，?未分配利潤 減少
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