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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)總額 去年賬上的資產(chǎn)總額199.39元，做審計(jì)報(bào)告時(shí)重新歸集了資產(chǎn)，資產(chǎn)總額是199.42元，賬上和審計(jì)報(bào)告上資產(chǎn)總額不同，現(xiàn)在匯算清繳，填資產(chǎn)總額，是按199.39計(jì)算還是199.42計(jì)算？
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你好，同學(xué)
按照實(shí)際真實(shí)的金額填寫
2024 05/28 16:00
84784969 
2024 05/28 16:01
老師，意思是按照賬上的直接計(jì)算填寫嗎？那和審計(jì)報(bào)告上的不一樣有影響嗎？因?yàn)閰R算清繳的其他表數(shù)據(jù)都是按照審計(jì)報(bào)告上的填的
冉老師 
2024 05/28 16:02
沒影響的
如果賬面是對的，按照賬面填寫，后期有問題的話，可以按照真實(shí)跟稅務(wù)局解釋 的
84784969
2024 05/28 16:06
那老師，我填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是不是填的是審計(jì)報(bào)告出去的財(cái)務(wù)報(bào)表？
冉老師
2024 05/28 16:07
我填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是不是填的是審計(jì)報(bào)告出去的財(cái)務(wù)報(bào)表？
是的
84784969
2024 05/28 16:56
老師，我們?nèi)胭~的一部分管理費(fèi)用的發(fā)票，發(fā)票本身是正常的，只是不符合公司報(bào)銷，如果想把這部分管理費(fèi)用調(diào)出來可以調(diào)嗎？再哪個(gè)表里填？
冉老師
2024 05/28 17:12
可以的，在附表105000其他里面納稅調(diào)增
84784969
2024 05/28 17:41
是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，第45行，第六大項(xiàng)的其他這一欄？
冉老師
2024 05/28 19:05
是的，同學(xué)，是這個(gè)的
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