問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)存貨發(fā)出計(jì)價(jià)發(fā)生變更，需要追溯重述，影響企業(yè)所得稅嗎？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/28 14:25
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文文老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
存貨發(fā)出計(jì)價(jià)發(fā)生變更，需要追溯重述，會(huì)影響企業(yè)所得稅
2024 05/28 14:28
84785004
2024 05/28 14:31
如果涉及補(bǔ)稅或者退稅的，是通過(guò)什么核算呢？
文文老師
2024 05/28 14:31
通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)與未分配利潤(rùn)
84785004
2024 05/28 14:33
意思就是說(shuō)追溯重述后，并不發(fā)生稅會(huì)差異，用應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算。
文文老師
2024 05/28 14:38
不管是否發(fā)生稅會(huì)差異，均可以通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算
84785004
2024 05/28 14:40
如果涉及稅會(huì)差異，那就不僅僅是應(yīng)交稅費(fèi)，還應(yīng)涉及遞延所得稅問(wèn)題啊
文文老師
2024 05/28 14:43
是的，有稅會(huì)差異，同時(shí)還會(huì)有遞延所得稅這個(gè)科目。但應(yīng)交稅費(fèi)仍然會(huì)有
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