00:10:00
問題已解決
本月紅沖去年開給客戶的發(fā)票，會計(jì)分錄要做哪些呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好， 把收入的和結(jié)轉(zhuǎn)成本的都做負(fù)數(shù)分錄
05/28 13:49
84784993 
05/28 14:02
老師可以把完整分錄步驟寫一下嗎？那應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)怎么處理
劉艷紅老師 
05/28 14:05
借：應(yīng)收賬款-
貸：以前年度損益調(diào)整-
應(yīng)交稅費(fèi)-
借：庫存商品
貸：以前年度損益調(diào)整
劉艷紅老師
05/28 14:05
增值稅沖減現(xiàn)在的稅費(fèi)了
84784993
05/28 14:07
以前年度調(diào)整后面二級明細(xì)是什么呢？
劉艷紅老師
05/28 14:09
這個不用寫明細(xì)科目的
84784993
05/28 14:14
不通過以前年度損益調(diào)整可以嗎？直接做以前做過的相反分錄
劉艷紅老師
05/28 14:17
那會影響今年的收入哦
84784993
05/28 14:20
那應(yīng)收賬款不是變少了嗎？為什么還是在借方？
劉艷紅老師
05/28 14:24
你前面是掛的應(yīng)收還是銀行了
劉艷紅老師
05/28 14:24
在借方是做負(fù)數(shù)分錄呀，沖減呀
閱讀 9024
描述你的問題，直接向老師提問
198
意見反饋
