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因?yàn)椴幌腩A(yù)交所得所 年底如果暫估費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-暫估10萬 貸:其他應(yīng)付-暫估10萬 這個(gè)匯算清繳應(yīng)該怎么做

84784985| 提问时间:2024 05/28 10:08
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 后面來發(fā)票了嘛??
2024 05/28 10:08
84784985
2024 05/28 10:08
沒有發(fā)票的
小菲老師
2024 05/28 10:09
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付-暫估10萬 貸:以前年度損益調(diào)整10萬?
84784985
2024 05/28 10:11
這個(gè)是賬務(wù)處理吧 那所得所匯算清繳怎么做
小菲老師
2024 05/28 10:12
同學(xué),你好 在A105000里面,扣除類,填其他
84784985
2024 05/28 10:21
這個(gè)不是真實(shí)業(yè)務(wù)的暫估 賬務(wù)上跨年需要調(diào)賬 匯算清繳也要調(diào)增 如果我做了一筆業(yè)務(wù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 但是對(duì)方個(gè)人不愿意開票 是不是只要在匯算清繳 其他里面調(diào)增就行 賬上就不要做分錄調(diào)整了?
小菲老師
2024 05/28 10:32
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784985
2024 05/28 10:33
好的 謝謝老師
小菲老師
2024 05/28 10:34
不客氣,祝工作順利
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