問(wèn)題已解決

老師，我們?nèi)ツ暧屑佑?jì)扣除的，這個(gè)年報(bào)的資產(chǎn)折舊怎么申報(bào)??？就是申報(bào)表的第6列數(shù)據(jù)怎么填？是填去年第三季度申報(bào)的第4列的數(shù)據(jù)嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/28 10:02
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你們是加速折舊嗎？只有三季度享受了？
2024 05/28 10:07
84785000
2024 05/28 10:08
老師，我們是去年第三季度申報(bào)的加速折舊，然后現(xiàn)在不是申報(bào)去年的年報(bào)嗎？那這個(gè)資產(chǎn)折舊表的加速折舊不用再填了嗎？只是正常填平時(shí)的固定資產(chǎn)折舊就行？
84785000
2024 05/28 10:08
我們?nèi)ツ甑谌径壬暾?qǐng)的是一次性加速折舊的
耿老師
2024 05/28 10:12
你好？一次折舊后賬面有正常計(jì)提折舊了嗎？重復(fù)的部分要調(diào)增回來(lái)
84785000
2024 05/28 10:22
老師，我們只是稅務(wù)上面一次性加計(jì)扣除而已，但是賬務(wù)上面還是每個(gè)月正常做折舊的，所以后期申報(bào)的時(shí)候肯定要調(diào)增回來(lái)的，只是這個(gè)年報(bào)也涉及到調(diào)增嗎？不是只是申報(bào)折舊數(shù)據(jù)嗎？
耿老師
2024 05/28 10:32
你好！需要通過(guò)這張表調(diào)增，減少稅收折舊金額調(diào)增重復(fù)折舊數(shù)據(jù)，在前7行對(duì)應(yīng)的固定資產(chǎn)項(xiàng)目里
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