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老師，去年暫估時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 暫估30萬(wàn) 今年他代開了 30萬(wàn) 然后我 做了 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款30萬(wàn) 然后 借 未分配利潤(rùn)-30萬(wàn) 應(yīng)付賬款暫估-30萬(wàn) 這樣沖暫估對(duì)不對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 那我的分錄對(duì)不對(duì)呢？這是沖去年的 所以用了未分配利潤(rùn)
2024 05/28 09:05
84784987 
2024 05/28 09:09
那是借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -30萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 暫估 -30萬(wàn) 然后是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款 30萬(wàn)？
84784987
2024 05/28 09:16
關(guān)鍵是 這個(gè)是沖的去年的暫估啊 不用未分配利潤(rùn)嗎
84784987
2024 05/28 09:20
那 如果票沒開進(jìn)來的話 ，需要交稅時(shí) 這筆分錄還調(diào)整不？
東老師 
2024 05/28 09:03
你好，正確的做法就是沖銷暫估的，然后再按照發(fā)票做賬就行。
東老師
2024 05/28 09:06
不對(duì)的，先沖銷暫估，然后再重新做一筆就行。
東老師
2024 05/28 09:09
對(duì)，沒錯(cuò)的，是這么做賬。
東老師
2024 05/28 09:16
因?yàn)槟阕隽艘粋€(gè)正數(shù)，做了一個(gè)負(fù)數(shù)，等于是沒有發(fā)生一樣，所以不用未分配利潤(rùn)
東老師
2024 05/28 09:21
沒有發(fā)票的話，那這筆肯定是需要調(diào)整的。
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