問(wèn)題已解決

老師， 我在所得稅匯算時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示您單位申報(bào)的《利潤(rùn)表》第17行“研究費(fèi)用_本年累計(jì)金額為:[0]元。您單位申報(bào)的A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)”金額為:[14716.5]元。這里提到的您單位申報(bào)的《利潤(rùn)表》第17行“研究費(fèi)用_本年累計(jì)金額為:[0]元，是哪個(gè)表，年度財(cái)務(wù)報(bào)表研究費(fèi)用并不是在第17行。

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/27 21:53
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這需要和你們稅務(wù)局聯(lián)系維護(hù)一下后臺(tái)報(bào)表信息，你們四季度申報(bào)表有嗎？
2024 05/27 21:56
84784981
2024 05/27 21:57
老師， 第四季度申報(bào)表報(bào)了
耿老師
2024 05/27 21:57
你好！對(duì)應(yīng)17行是什么項(xiàng)目？
84784981
2024 05/27 22:12
老師， 附件上傳的是年度利潤(rùn)表申報(bào)，框起來(lái)那行就是研發(fā)費(fèi)用，風(fēng)險(xiǎn)提示是第17行“研究費(fèi)用_本年累計(jì)金額為:[0]元，提示上的利潤(rùn)表應(yīng)該不是申報(bào)的年度利潤(rùn)表，而且利潤(rùn)表上研發(fā)費(fèi)用不是研究費(fèi)用，所以我想知道這個(gè)第17行“研究費(fèi)用”到底是哪里的表。
耿老師
2024 05/27 22:31
你好！這里應(yīng)該是后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)有問(wèn)題了
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