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請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度申報(bào)怎么會(huì)應(yīng)補(bǔ)退稅負(fù)數(shù)？
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你好，說(shuō)明季度預(yù)繳的所得稅，超過了經(jīng)過匯算清繳之后的應(yīng)納稅額，所以就需要退稅。
05/27 10:19
84784979 
05/27 10:26
這個(gè)怎么提前預(yù)算的，年度應(yīng)交稅怎么算的
鄒老師 
05/27 10:27
你好，年度應(yīng)交稅=（利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減）*所得稅稅率?
84784979
05/27 10:29
是年度申報(bào)時(shí)候享受了一些減免政策所以退稅嗎？
84784979
05/27 10:30
能用數(shù)字舉下列嗎？
鄒老師
05/27 10:32
你好，是的。
比如? 應(yīng)納稅額1萬(wàn)，預(yù)繳了1萬(wàn)，而有優(yōu)惠政策減免了2000，就需要退回多交的2000
84784979
05/27 11:08
所有小型微利企業(yè)都可以享受優(yōu)惠政策減免
鄒老師
05/27 11:09
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎
84784979
05/27 11:15
這是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù)，小型微利企業(yè)享受的減免政策是啥啊？
鄒老師
05/27 11:44
你好，小型微利企業(yè)，23年的時(shí)候，應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)，執(zhí)行的所得稅稅率是2.5%，100萬(wàn)到300萬(wàn)之間是按5%
84784979
05/27 12:11
那這里減掉的19104是什么？
鄒老師
05/27 12:12
你好，這里減掉的19104，就是小型微利企業(yè)減免的所得稅
84784979
05/27 12:18
現(xiàn)在有負(fù)數(shù)怎么沖平不退稅
鄒老師
05/27 12:50
你好，是主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)，希望通過調(diào)整做到不退稅的意思？?
84784979
05/27 13:19
是的，這是怎么提示這個(gè)？
鄒老師
05/27 13:25
你好，希望通過調(diào)整做到不退稅：在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次? 填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額不為負(fù)數(shù)?
84784979
05/27 13:47
我是在扣除類其它項(xiàng)目攔填的數(shù)據(jù)，怎么有這個(gè)提示？
鄒老師
05/27 13:47
你好，能把你是如何填寫的提供一下嗎？?
84784979
05/27 14:01
這樣的的
鄒老師
05/27 14:02
你好，填寫正確，就忽略這個(gè)提示?
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