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問題已解決
老師，最后那句話啥意思。沒懂。。。
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所得稅費用本身就是利潤科目，你這里計提了直接結轉到本年利潤就行了。
05/26 20:51
84784960 
05/26 20:52
老師 ，意思我直接在1月這樣做分錄就行了是不。1月利潤表里的有企業(yè)所得稅這些，不影響今年是不
吳衛(wèi)東老師 
05/26 20:58
計入一月的報表里面是影響今年的利潤啊。?
84784960
05/26 21:01
老師，那我是不是要回12月份增加一筆計提2023年的所得稅分錄？
84784960
05/26 21:01
還是直接在1月計提 繳納。不做修改了。
吳衛(wèi)東老師
05/26 21:04
用以前年度損益調整就可以了。
借：以前年度損益調整-所得稅費用??
? ? ? ?貸：應交稅金-應交所得稅? ?
84784960
05/26 21:05
老師 我們是小規(guī)模 就不用這個科目了吧。
吳衛(wèi)東老師
05/26 21:09
不用。直接調所得稅費用就行了
84784960
05/26 21:09
就是直接我截圖的那樣做分錄是不
84784960
05/26 21:09
其他的不用管了是不
吳衛(wèi)東老師
05/26 21:23
嗯。直接按你的做就可以了
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