問(wèn)題已解決

老師，最后那句話啥意思。沒(méi)懂。。。

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/26 20:48
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
所得稅費(fèi)用本身就是利潤(rùn)科目，你這里計(jì)提了直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行了。
2024 05/26 20:51
84784960
2024 05/26 20:52
老師 ，意思我直接在1月這樣做分錄就行了是不。1月利潤(rùn)表里的有企業(yè)所得稅這些，不影響今年是不
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 20:58
計(jì)入一月的報(bào)表里面是影響今年的利潤(rùn)啊。?
84784960
2024 05/26 21:01
老師，那我是不是要回12月份增加一筆計(jì)提2023年的所得稅分錄？
84784960
2024 05/26 21:01
還是直接在1月計(jì)提 繳納。不做修改了。
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 21:04
用以前年度損益調(diào)整就可以了。 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用?? ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅? ?
84784960
2024 05/26 21:05
老師 我們是小規(guī)模 就不用這個(gè)科目了吧。
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 21:09
不用。直接調(diào)所得稅費(fèi)用就行了
84784960
2024 05/26 21:09
就是直接我截圖的那樣做分錄是不
84784960
2024 05/26 21:09
其他的不用管了是不
吳衛(wèi)東老師
2024 05/26 21:23
嗯。直接按你的做就可以了
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