問(wèn)題已解決

老師，你好，在做企業(yè)匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)租金填在A105000里面，應(yīng)該在“27行與取得收入無(wú)關(guān)的支出”還是“30行其他”里面，謝謝

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：05/26 16:27
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是沒(méi)有發(fā)票，實(shí)際生的租金么，填 “30行其他”里面
05/26 16:27
84785034
05/26 16:30
有發(fā)票的租金
廖君老師
05/26 16:35
哦哦，那是啥情況要調(diào)整呀
84785034
05/26 16:36
請(qǐng)問(wèn)租金寫(xiě)在27行，可以嗎
84785034
05/26 16:37
因?yàn)橥隂](méi)收入，2023年有收入，所以把租金填回去
廖君老師
05/26 16:40
您好，這個(gè)租金是23年發(fā)生的么，是不是以前年調(diào)增了，現(xiàn)在想在23年扣除呀
84785034
05/26 16:41
以前沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在調(diào)表不調(diào)賬
廖君老師
05/26 16:43
您好，23年收到發(fā)票了么，不在這里調(diào)，要對(duì)應(yīng)填在期間費(fèi)用那個(gè)表，還要做分錄的
84785034
05/26 16:47
23年收發(fā)票了，我在期間表調(diào)了
84785034
05/26 16:48
分錄坐在哪里
廖君老師
05/26 16:49
您好，那不用在A105050表 我們這個(gè)分錄本來(lái)是怎么記賬就寫(xiě)在24年賬里，損益科目用未分配利潤(rùn)代替，這不是稅會(huì)差異，有賬的，比如招待費(fèi)調(diào)增，這種差異才是調(diào)表不調(diào)賬
84785034
05/26 16:54
不是很明白， 我只想把23年一次性付款的往年租金調(diào)整回以前虧損里面
廖君老師
05/26 16:56
您好，我們往年的付款沒(méi)有分錄么，這個(gè)往來(lái)不要沖平么
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