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問題已解決
我公司是一般納稅人，幫房地產(chǎn)開發(fā)商代理買賣房子，從中獲取傭金，一般開給開發(fā)商的發(fā)票稅率是6%；（合同價(jià)-底價(jià)）*6%。下面有分銷商幫我公司賣房子，我方從開發(fā)商獲取點(diǎn)傭金給分銷商，假設(shè)這套房子我方從開發(fā)商得傭金20萬，分銷從我方得傭金10萬。1、現(xiàn)在分銷無法開具6個(gè)點(diǎn)的專票，一般要代扣分銷商幾個(gè)點(diǎn)合適。2、如果分銷商是小規(guī)模，只能開具1%的專票，需要代扣多少合適
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.分銷無法開具6個(gè)點(diǎn)的專票，我們多交10*6%增值稅，附加稅12%，加收6.72%
2.分銷商是小規(guī)模，只能開具1%的專票，我們多交10*5%增值稅，附加稅12%，加收5.6%
2024 05/26 16:26
84784955 
2024 05/26 16:37
附加稅怎么計(jì)算的
廖君老師 
2024 05/26 16:39
您好，增值稅*（7%+3%+2%），對(duì)不起，還有減半
1.分銷無法開具6個(gè)點(diǎn)的專票，我們多交10*6%增值稅，附加稅12%減半，加收6.36%
2.分銷商是小規(guī)模，只能開具1%的專票，我們多交10*5%增值稅，附加稅12%，加收5.3%
84784955
2024 05/26 16:40
企業(yè)所得稅不考慮
廖君老師
2024 05/26 16:42
您好，對(duì)對(duì)，不開票要考慮所得稅（無票費(fèi)用不能稅前扣除），開普票不考慮了，有發(fā)票的
1.分銷無法開具6個(gè)點(diǎn)的專票，我們多交10*6%增值稅，附加稅12%減半，所得稅5%，加收11.36%
2.分銷商是小規(guī)模，只能開具1%的專票，我們多交10*5%增值稅，附加稅12%減半，加收5.3%
84784955
2024 05/26 16:50
這樣算對(duì)嗎
廖君老師
2024 05/26 16:50
您好，您的對(duì)，考慮的未稅金額
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