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老師 你好我想問一下 暫估進(jìn)項(xiàng)稅暫估少了 要怎么調(diào)賬呢

84784996| 提問時(shí)間：05/26 16:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，一般是暫估成本，進(jìn)項(xiàng)不能暫估的
05/26 16:20
84784996
05/26 16:22
我們未開票前都暫估進(jìn)項(xiàng)稅的 比如這種暫估的時(shí)候是暫估進(jìn)項(xiàng)稅10，沖的時(shí)候沖的12，暫估少了，要怎么調(diào)整呢
劉艷紅老師
05/26 16:25
第一，進(jìn)項(xiàng)不能暫估，第二，你進(jìn)項(xiàng)暫估少了，不用管他，把暫估的做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)
84784996
05/26 16:27
這邊稅局允許做的暫估，關(guān)鍵是一正一負(fù)借貸不相等，借：暫估12，貸暫估10，相差的部分不相等
劉艷紅老師
05/26 16:29
你暫估了多少，就沖多少呀
84784996
05/26 16:30
你能好好看問題嗎 就是暫估的時(shí)候比沖暫估做少了 沖暫估的時(shí)候是對(duì)的 暫估比沖暫估少了
劉艷紅老師
05/26 16:34
你暫估了10，你為什么要沖12了，直接沖10就可以了呀
劉艷紅老師
05/26 16:34
你暫估了多少就沖多少，你沖多了是什么意思，不太明白
84784996
05/26 16:35
都說了是做錯(cuò)了呀 時(shí)間久了不能回去改憑證 所以才問怎么調(diào)整賬務(wù)
84784996
05/26 16:36
我天 我已經(jīng)說的夠清楚了 做暫估做的10 沖暫估沖的12 沖12是對(duì)的 做暫估的時(shí)候錯(cuò)了 少做了2 所以才問怎么調(diào)整 能不能好好看問題 就是這樣答疑嗎
劉艷紅老師
05/26 16:36
借：應(yīng)交稅費(fèi)-暫估2 貸：營(yíng)業(yè)外收入2 這樣調(diào)平就可以了
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