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問(wèn)題已解決
老師好，我們公司租的個(gè)人的別墅辦公，所有的稅費(fèi)由我們公司承擔(dān)，有開(kāi)增值稅發(fā)票，交了房東的個(gè)稅和房產(chǎn)稅，可以按租金額度稅前扣除嗎，還需要什么證明嗎
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您好，不可以扣除代繳稅費(fèi)
05/24 19:17
84785012 
05/24 19:25
您好，我給稅務(wù)打電話(huà)的時(shí)候說(shuō)有完稅證明就行呢
84785012
05/24 19:25
而且稅費(fèi)是公司承擔(dān)也用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的
84785012
05/24 19:45
老師好，要是這個(gè)房東的個(gè)稅和房產(chǎn)稅不能稅前扣除，但是公司2022年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了，還能在2024年直接在記賬憑證上轉(zhuǎn)出來(lái)嗎，如果可以怎么轉(zhuǎn)呢? 涉及金額大概1萬(wàn)
84785012
05/24 20:10
或者我們改在2023年的納稅調(diào)增上可以嗎
小林老師 
05/24 20:11
你應(yīng)當(dāng)更正納稅申報(bào)表
小林老師
05/24 20:11
這個(gè)納稅義務(wù)是出租方，除非你提高租賃金額，只能扣除租賃費(fèi)
84785012
05/24 20:17
老師好，我們這個(gè)月剛改了2022年的納稅申報(bào)表，再改的話(huà)就要拿著文件去稅局改，可以直接更正在2023年里面嗎，現(xiàn)在也是2023年匯算清繳的申報(bào)時(shí)間，比較好改
小林老師
05/24 21:25
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以的，除非你以前做了納稅調(diào)增
84785012
05/24 21:27
是的 我們這個(gè)月剛把2022年的捐贈(zèng)款改了一次納稅調(diào)增，2022年匯算在網(wǎng)上應(yīng)該變更不了了，所以才考慮在年報(bào)期結(jié)束前把個(gè)稅房產(chǎn)稅調(diào)增在2023年里面，目前應(yīng)該只能先這么調(diào)了
小林老師
05/24 21:28
你好，你22年可彌補(bǔ)虧損多少？
小林老師
05/24 21:29
你22年調(diào)整是否補(bǔ)繳企業(yè)所得稅？
84785012
05/24 21:35
老師，2022年公司補(bǔ)虧損了15萬(wàn)，不需要補(bǔ)交，還有虧損沒(méi)補(bǔ)完
小林老師
05/24 21:44
你好，如果上述，稅費(fèi)納稅調(diào)增不影響納稅，那就可以23年處理
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