問(wèn)題已解決

老師,我公司一般納稅人,22年購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)汽車(chē),當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)已抵扣,現(xiàn)在出售自己的使用過(guò)的固定資產(chǎn),沒(méi)有開(kāi)具普票,增值稅該什么申報(bào),填哪幾個(gè)表,哪幾欄?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/23 20:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人附表一13%銷(xiāo)售貨物第五列和第六列
2024 05/23 20:11
84784966
2024 05/23 20:20
就是按正常貨物銷(xiāo)售申報(bào),未票嗎
郭老師
2024 05/23 20:21
對(duì)的是的,是這么理解的。
84784966
2024 05/23 20:21
沒(méi)有特殊的地方嗎,固定資產(chǎn)清理
郭老師
2024 05/23 20:22
賬上做固定資產(chǎn)清理 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。 你這樣做了之后,你的增值稅的銷(xiāo)售額和所得稅的銷(xiāo)售額不一致。如果你想要一致的話,你把第一個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
84784966
2024 05/23 20:34
但是,我如果開(kāi)票,是13個(gè)點(diǎn)的
郭老師
2024 05/23 20:35
對(duì)的是的是13%的稅率。
84784966
2024 05/23 20:35
應(yīng)該不能放其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)嗎?
郭老師
2024 05/23 20:37
準(zhǔn)則里面規(guī)定的是做固定資產(chǎn)清理,但是實(shí)際作帳中為了讓它一致,可以做其他業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2024 05/23 20:37
那你做了增值稅銷(xiāo)售額之后,你所得稅這個(gè)銷(xiāo)售額不包含,所以導(dǎo)致它不一致,不一致有些稅務(wù)局他就會(huì)找企業(yè)。
84784966
2024 05/23 20:50
嗯嗯好的,謝謝老師
郭老師
2024 05/23 20:51
不用客氣 工作愉快
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