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2022年匯算清繳A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表賬載金額比實際發(fā)生額小，納稅調(diào)整金額-520元，2023年匯算清繳如何填列？
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你好，你2023年的賬務(wù)處理里面有計提2022年的嗎。
05/23 17:40
郭老師 
05/23 17:40
如果沒有的話，這個就不影響了。
84784971 
05/24 12:44
補計提21年12月的工資，所以21匯算時實發(fā)金額大于賬載金額
郭老師
05/24 12:46
你好，那不對你補齊提的時候借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。然后這一部分不要參與到2022年的匯算清繳，也不要參與到2023年的。
郭老師
05/24 12:47
看下你的賬戶處理里面是不是多的利潤分配
84784971
05/24 13:13
沒有，我看了23年明細補提了一筆
郭老師
05/24 13:16
你好
怎么做的
寫一下的
管理費用嗎
?如果是的話，實際金額稅收金額不要加上這筆錢需要調(diào)整
84784971
05/24 13:23
23的匯算我把這筆520減掉
郭老師
05/24 13:26
是的稅收金額
實際金額減去這個
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