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問(wèn)題已解決
老師:請(qǐng)問(wèn)上一年的企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)讓我補(bǔ)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，填財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與賬上相符，但是提交時(shí)提示財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)所得申報(bào)表數(shù)據(jù)不符，讓改數(shù)據(jù)，我應(yīng)該改財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)還是改企業(yè)所得申報(bào)的數(shù)據(jù)呢？主要是利潤(rùn)那里有差額，相差2千多
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，兩個(gè)都需要修改。
05/23 09:42
郭老師 
05/23 09:42
你之前兩個(gè)都是錯(cuò)誤的是嗎？
84785033 
05/23 09:46
之前財(cái)務(wù)報(bào)表0申報(bào)的，只有企業(yè)所得申報(bào)表有數(shù)據(jù)，利潤(rùn)為-7千多
郭老師
05/23 09:47
好，那哪一個(gè)是正確的？你賬上的是哪一個(gè)？
84785033
05/23 09:47
企業(yè)所得申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了也可以修改嗎？我現(xiàn)在報(bào)23年的季報(bào)哦
郭老師
05/23 09:48
你好，電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，你看一下能修改吧。如果不能的話(huà)，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局。
84785033
05/23 09:49
賬上比企業(yè)所得申報(bào)表少2千多
郭老師
05/23 09:49
那所有的都需要修改
84785033
05/23 09:50
相當(dāng)于賬，財(cái)務(wù)報(bào)表，企業(yè)申報(bào)表的數(shù)都不一致
郭老師
05/23 09:51
哦，那都修改就可以啦，都去更正。
84785033
05/23 09:52
老師您好，那按哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)呢？
郭老師
05/23 09:54
你好，按照你帳上的為準(zhǔn)
84785033
05/23 09:55
還有1家，就是我財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)與企業(yè)所得申報(bào)表的利潤(rùn)調(diào)成一致了，但是還是說(shuō)數(shù)據(jù)有誤，是不是因?yàn)橘~上的利潤(rùn)沒(méi)有調(diào)整導(dǎo)致的呢
郭老師
05/23 09:57
財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額和你所得稅的利潤(rùn)總額必須是一樣的。
84785033
05/23 09:59
好的，多謝老師
郭老師
05/23 10:01
不用客氣，工作愉快。
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