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問(wèn)題已解決
老師你好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2023年12月的個(gè)人所得稅沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在怎么寫(xiě)分錄呢？
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您好，這個(gè)的話，是現(xiàn)在繳納嗎還是
2024 05/22 17:37
84784949 
2024 05/22 17:39
1月份繳納了。
小鎖老師 
2024 05/22 17:39
那你就不計(jì)提了，因?yàn)橐呀?jīng)繳納完畢了
84784949
2024 05/22 17:52
不計(jì)提，繳納時(shí)怎么寫(xiě)分錄？
小鎖老師
2024 05/22 20:28
你現(xiàn)在不是已經(jīng)說(shuō)繳納過(guò)了嗎？
84784949
2024 05/22 21:05
是繳納了，1月份交的。交時(shí)怎么寫(xiě)分錄，直接寫(xiě)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。是嗎？這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅不是負(fù)數(shù)嗎？
小鎖老師
2024 05/22 21:17
嗯對(duì)，你可以做一個(gè)? ?借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，在做支付的
84784949
2024 05/22 21:58
以前年度損益調(diào)整，可以用在這里嗎？
小鎖老師
2024 05/22 21:59
這個(gè)的話，可以不做以前年度損益調(diào)整
84784949
2024 05/22 22:00
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 05/22 22:01
不客氣的祝您開(kāi)心
84784949
2024 05/22 22:01
如果已經(jīng)做了可以不改嗎？下午的時(shí)候報(bào)表打了，第一季度的財(cái)報(bào)也更正了
小鎖老師
2024 05/22 22:03
可以，這個(gè)是不影響的哈
84784949
2024 05/22 22:07
好的，謝謝老師
小鎖老師
2024 05/22 22:11
不客氣的早點(diǎn)休息吧
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