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比如在4月份發(fā)放3月工資時，發(fā)放工資的分錄中，貸其他應(yīng)收款（個人承擔的社保和公積金），應(yīng)該是3月的個人承擔，還是4月的個人承擔？
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那個是應(yīng)該從3月的工資里邊扣除
05/22 15:07
84784954 
05/22 15:08
什么意思
家權(quán)老師 
05/22 15:11
意思就是3月的個人承擔
84784954
05/22 15:11
在4月記賬期，寫發(fā)放3月工資的分錄。發(fā)放3月工資分錄如下：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? （3月計提工資數(shù)，對嗎？就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
貸：其他應(yīng)收款-個人承擔社保和公積金（3月個人承擔數(shù)，還是4月個人承擔數(shù)）
銀行存款
家權(quán)老師
05/22 15:13
貸：其他應(yīng)收款-個人承擔社保和公積金（3月個人承擔數(shù)
84784954
05/22 15:14
然后4月賬中，4月其他應(yīng)收款個人承擔的社保和公積金在科目余額表中會有余額，這個余額在5月，發(fā)放4月分錄中沖掉
家權(quán)老師
05/22 15:16
記住發(fā)放那個月的工資對應(yīng)扣除相應(yīng)月份的社保，不扣重復(fù)和扣漏就行
84784954
05/22 15:17
：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? （3月計提工資數(shù)，對嗎？就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 貸：其他應(yīng)收款-個人承擔社保和公積金（3月個人承擔數(shù)，還是4月個人承擔數(shù)） 銀行存款
家權(quán)老師
05/22 15:17
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? （3月計提工資數(shù)，就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)）?
貸：其他應(yīng)收款-個人承擔社保和公積金?3月個人承擔數(shù)
? ? 銀行存款
84784954
05/22 15:18
老師，借方應(yīng)付職工薪酬-職工工資是3月應(yīng)付工資數(shù)，還是4月職工工資應(yīng)付數(shù)呢？
家權(quán)老師
05/22 15:21
就是你實際發(fā)的3月應(yīng)付工資數(shù)
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