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問題已解決
比如在4月份發(fā)放3月工資時(shí)，發(fā)放工資的分錄中，貸其他應(yīng)收款（個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金），應(yīng)該是3月的個(gè)人承擔(dān)，還是4月的個(gè)人承擔(dān)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
那個(gè)是應(yīng)該從3月的工資里邊扣除
05/22 15:07
84784954 
05/22 15:08
什么意思
家權(quán)老師 
05/22 15:11
意思就是3月的個(gè)人承擔(dān)
84784954
05/22 15:11
在4月記賬期，寫發(fā)放3月工資的分錄。發(fā)放3月工資分錄如下：
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? （3月計(jì)提工資數(shù)，對嗎？就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保和公積金（3月個(gè)人承擔(dān)數(shù)，還是4月個(gè)人承擔(dān)數(shù)）
銀行存款
家權(quán)老師
05/22 15:13
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保和公積金（3月個(gè)人承擔(dān)數(shù)
84784954
05/22 15:14
然后4月賬中，4月其他應(yīng)收款個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金在科目余額表中會有余額，這個(gè)余額在5月，發(fā)放4月分錄中沖掉
家權(quán)老師
05/22 15:16
記住發(fā)放那個(gè)月的工資對應(yīng)扣除相應(yīng)月份的社保，不扣重復(fù)和扣漏就行
84784954
05/22 15:17
：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? （3月計(jì)提工資數(shù)，對嗎？就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)） 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保和公積金（3月個(gè)人承擔(dān)數(shù)，還是4月個(gè)人承擔(dān)數(shù)） 銀行存款
家權(quán)老師
05/22 15:17
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? （3月計(jì)提工資數(shù)，就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)）?
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保和公積金?3月個(gè)人承擔(dān)數(shù)
? ? 銀行存款
84784954
05/22 15:18
老師，借方應(yīng)付職工薪酬-職工工資是3月應(yīng)付工資數(shù)，還是4月職工工資應(yīng)付數(shù)呢？
家權(quán)老師
05/22 15:21
就是你實(shí)際發(fā)的3月應(yīng)付工資數(shù)
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