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實(shí)務(wù)
問題已解決
@廖君老師？？？？在嗎？找您問問題。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 84785021
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
老師，這是我做的分錄，經(jīng)理說這個(gè)退貨要么不做，要么就是一進(jìn)一出都做了，是啥意思？我發(fā)給你的圖片，是我做的，然后經(jīng)理說做的不對(duì)？
05/22 14:07
84785021 
05/22 14:12
不是的啊，跟聯(lián)營沒關(guān)系，就是隨便的一個(gè)供應(yīng)商這里是
84785021
05/22 14:17
就是這是進(jìn)貨了1725然后又退了1725咋做分錄這個(gè)意思，從最開始做
84785021
05/22 14:59
對(duì)就是這個(gè)意思，老師太聰明了
84785021
05/22 15:05
老師您覺得是刪除了好，還是做一進(jìn)一出分錄好
84785021
05/22 15:08
是吧？那就刪除了吧，老師
84785021
05/22 15:25
老師，你不知道，我之前問過財(cái)務(wù)經(jīng)理的，我說退貨可以不做吧，他說嗯，現(xiàn)在又說，可以不做，我沒明白他啥意思了都
84785021
05/22 17:27
老師，就是有的東西，是他們采購拿著備用金直接去買的，沒有供應(yīng)商，您看，這樣子的單子，需要做暫估入庫的分錄嗎？
84785021
05/22 17:32
老師這個(gè)不算是暫估是吧 這個(gè)庫存商品 沒有欠別人的錢 就是直接是 買回來的 采購買回來的 還有就是 如果對(duì)于采購以前用的其他應(yīng)收款 現(xiàn)在還是其他應(yīng)收款是嗎 不是用其他應(yīng)付款 對(duì)吧 是嗎 還有就是老師 這個(gè)發(fā)票 我沒有看到 就是只是看到了這個(gè)庫存商品的入庫單 現(xiàn)在是咋辦 還是 借庫存商品 貸 其他應(yīng)付款的 分錄嗎
廖君老師 
05/22 14:05
朋友您好，在的哦，感謝信任
廖君老師
05/22 14:10
您好，這是那個(gè)聯(lián)營商么，不是說到進(jìn)貨不做么，當(dāng)時(shí)的分錄我記得
借:銀行存款等
貸:應(yīng)付賬款--XX供應(yīng)商
月底除去扣點(diǎn)及費(fèi)用返給供應(yīng)商時(shí)
借:應(yīng)付賬款--XX供應(yīng)商
貸:主營業(yè)務(wù)收入(扣點(diǎn)及費(fèi)用)
貸:銀行存款等
這里就沒有庫存商品，我們現(xiàn)在退也不體現(xiàn)在賬上
廖君老師
05/22 14:14
哦哦，這是我們自營的供應(yīng)商呀，是不是本月的進(jìn)貨還沒有做分錄，
因?yàn)榻?jīng)理說：一進(jìn)一出都做。還沒有進(jìn)貨就不做退貨，進(jìn)貨我們把這個(gè)剔除就好了
廖君老師
05/22 14:22
您好，那的，經(jīng)理的意思不用做分錄了，如果做
借：庫存商品? 1725? ?貸：預(yù)提費(fèi)用? 1725
同時(shí)退貨
借：庫存商品? -1725? ?貸：預(yù)提費(fèi)用? -1725
廖君老師
05/22 14:59
朋友您好，跟您溝通，我也變聰明啦
廖君老師
05/22 15:07
朋友您好，刪除好，不做了，不體現(xiàn)這個(gè)進(jìn)貨，省得找附件呢
廖君老師
05/22 15:10
嗯呢，經(jīng)理也是這個(gè)意思的
廖君老師
05/22 15:34
您好，經(jīng)理他事多，忘記以前說的了，他現(xiàn)在說不做，咱就不做了
廖君老師
05/22 17:29
您好，這個(gè)要的，錢要報(bào)銷給同事的
借：庫存商品? 貸：其他應(yīng)付款
廖君老師
05/22 17:36
您好，不算暫估，同事應(yīng)該發(fā)票也取到了，發(fā)票附在后面的吧。
2.是的，往來科目保持一致，還是用其他應(yīng)收款
3.這個(gè)是誰買的知道么，問他們要，他們也要報(bào)銷的，掛其他應(yīng)收款也要知道是誰
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