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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳中的《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》的工資薪酬支出是寫(xiě)當(dāng)年，還是累計(jì)數(shù)啊？
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你好！是填當(dāng)年的了
05/22 09:31
84784995 
05/22 09:36
那之前累計(jì)下來(lái)，有的項(xiàng)目還沒(méi)收齊工程款欠工資沒(méi)發(fā)工資，及后期收到工程款補(bǔ)發(fā)之前年度計(jì)提的工資是不用填的嗎？
宋生老師 
05/22 09:45
你好！是填入賬載金額，稅收金額填0了
84784995
05/22 09:51
入賬金額是填計(jì)提應(yīng)付工資值方，稅收金額是應(yīng)付工資貸方嗎？那計(jì)提次月才發(fā)工資算不算？
宋生老師
05/22 09:58
你好！入賬是貸方，稅收是借方
匯算清繳之前實(shí)際有發(fā)放就行。
84784995
05/22 10:09
借方有部分是以前年度計(jì)提下來(lái)要發(fā)的工資這部分金額是不是不用填，要減去的??？
宋生老師
05/22 10:11
您好是的，這個(gè)不用。
84784995
05/22 10:16
計(jì)提工資次月才發(fā)工資，那12月計(jì)提當(dāng)月的應(yīng)付工資，那下年度1月才發(fā)工資，要加上借方填寫(xiě)嗎？
宋生老師
05/22 10:23
你好！入賬金額是要填的了
84784995
05/22 10:32
那跨年次月發(fā)的工資金額呢？
宋生老師
05/22 10:35
你好！匯算清繳前發(fā)放，就可以計(jì)入稅收金額
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