問題已解決

老師，幫看下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?圈起來的是不是不對(duì)要直接刪掉啊。問著問著結(jié)束了。只能重新提供

84784958| 提問時(shí)間：2024 05/21 18:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好，是我接的題，這個(gè)270是退貨的話，不能刪除的
2024 05/21 18:23
84784958
2024 05/21 18:28
哦，好的，那就是這張分錄就是這樣話沒錯(cuò)。
廖君老師
2024 05/21 18:29
您好，是的，這個(gè)分錄對(duì)了
84784958
2024 05/22 11:06
老師，我問下啊，我們這個(gè)出貨時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個(gè)成本單價(jià)怎么算啊，實(shí)際不是按先進(jìn)先出的方法出貨的，可能都是按最新來的貨發(fā)出去，最開始來的貨有點(diǎn)老了就一直不出，這個(gè)可能最后再特價(jià)便宜售賣
廖君老師
2024 05/22 11:08
您好，一般是用月末一次加權(quán)平均法來結(jié)轉(zhuǎn)成本，咱公司這個(gè)情況特殊，如果您能核算?的話，后進(jìn)先出也是可?以的
84784958
2024 05/22 11:11
月末一次加權(quán)平均法的話，不是得等月末啊，我現(xiàn)在是每天有業(yè)務(wù)出貨發(fā)生就做記賬憑證，做的時(shí)候不是要結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存成本嗎？這個(gè)時(shí)間的成本單價(jià)怎么算?。?/div>
廖君老師
2024 05/22 11:13
您好，那您太辛苦了，我們成本都是月末一次結(jié)轉(zhuǎn)的，有庫(kù)存商品的進(jìn)銷存表格管理各商品規(guī)格，月末就一個(gè)憑證把本月成本結(jié)轉(zhuǎn)，附件就是這個(gè)存貨進(jìn)銷存表格，還有倉(cāng)庫(kù)這些出庫(kù)單，
84784958
2024 05/22 11:16
那你的意思，我記賬憑證只做銷售收入，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，月底一次性再算嗎？像這個(gè)圖片只要前三行就行了是嗎
廖君老師
2024 05/22 11:20
您好，是的，我們銷售量一個(gè)月上億，一筆筆結(jié)轉(zhuǎn)做不到的，
84784958
2024 05/22 15:20
老師，我問下我們公司是基本不開發(fā)票，可能月底一次性找一家客戶開總的發(fā)票，這樣的話，我當(dāng)時(shí)賣貨時(shí)收到了款，分錄是：借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 還是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
廖君老師
2024 05/22 15:25
您好，借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 因?yàn)殂y行必須是跟流水來做的，我們也可以申報(bào)未開票收入的，不一定要開票
84784958
2024 05/22 15:28
那我貨賣出去了，當(dāng)時(shí)未到收錢，過個(gè)幾個(gè)月才會(huì)收到錢，現(xiàn)在要做分錄怎么做啊，和剛剛那個(gè)沒有收到錢的也是一樣的分錄嗎？
廖君老師
2024 05/22 15:34
您好，是的，確認(rèn)收入就記在應(yīng)收賬款，收到錢 借：銀行? 貸：應(yīng)收
84784958
2024 05/22 15:38
意思，現(xiàn)在賣了貨，即時(shí)以后才會(huì)收到錢，現(xiàn)在作分錄也是，借：銀行,貸：應(yīng)收，是這樣嗎？
廖君老師
2024 05/22 15:42
我沒有這么說哦， 借：銀行,貸：應(yīng)收，? 這個(gè)分錄一定是收到錢 實(shí)現(xiàn)收入是? ? ? ?借：應(yīng)收賬款? ??貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784958
2024 05/22 15:50
幫看一下是這樣的嗎？圖片上一張收到了款，一張沒有收到款
廖君老師
2024 05/22 15:55
您好，不對(duì)，收到款的也要確認(rèn)收入的，要有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784958
2024 05/22 16:06
像圖片這樣嗎？那個(gè)惠萬家精品生活超市的作兩個(gè)記賬憑證號(hào)
廖君老師
2024 05/22 16:15
您好，是的，就是這個(gè)分錄哦
84784958
2024 05/22 16:17
那下面那張金額2868的，如果下個(gè)月收到了客戶轉(zhuǎn)賬，我就在下個(gè)月作個(gè)記賬憑證然把單子也保存下面?zhèn)€月里面是吧？
廖君老師
2024 05/22 16:19
您好，是的，下月收到錢，附件只有回單的
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