問(wèn)題已解決

郭老師接上題問(wèn)題,所得稅匯算清繳調(diào)增

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/21 14:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的,具體的什么問(wèn)題?
2024 05/21 14:58
84784969
2024 05/21 15:07
民非組織22年匯算清繳補(bǔ)交所得稅,為了勾稽關(guān)系23年入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本中稅費(fèi),現(xiàn)在23年匯算清繳了要調(diào)增這部分,年度申報(bào)表調(diào)增填在哪一行?或者哪個(gè)項(xiàng)目下
郭老師
2024 05/21 15:08
你好,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)。賬載金額或者是在扣除項(xiàng)目與收入無(wú)關(guān)的支出里面填寫(xiě)。
84784969
2024 05/21 15:29
財(cái)務(wù)報(bào)表按扣除稅費(fèi)的業(yè)務(wù)活動(dòng)表報(bào)送吧
郭老師
2024 05/21 15:32
好,不是的。按照扣除之前的。
84784969
2024 05/21 15:44
年檢時(shí)已經(jīng)因?yàn)楣椿P(guān)系不一致被退回,所以改了業(yè)務(wù)活動(dòng)表為扣除稅后的,通過(guò)了。如果電子稅局上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,能行嗎?
郭老師
2024 05/21 15:44
最好修改一下的,你賬上怎么做的,申報(bào)給稅務(wù)局的也是怎么做。
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