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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，比如認(rèn)繳資金50萬，投入了60萬，那么可以計(jì)入資本公積10萬。這10萬算實(shí)繳里面嗎？
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你好是的，是在實(shí)繳的里面。
05/21 14:43
84784965 
05/21 15:02
但是這種不是屬于資本溢價(jià)嗎？也算實(shí)繳嗎
宋生老師 
05/21 15:05
你好，是的，要實(shí)際收到才算的。
84784965
05/21 15:15
實(shí)際收到了，但是這不是屬于資本溢價(jià)了嘛？怎么還是實(shí)繳資本呢？資本溢價(jià)金額也 包含嘛
宋生老師
05/21 15:17
你好，是的，是屬于溢價(jià)，但是對(duì)于收到款的公司來說是計(jì)入資本公積。
84784965
05/21 16:38
所以算不算實(shí)繳資本呢？我還是沒太懂
宋生老師
05/21 16:43
你好！這個(gè)算是實(shí)繳，但是是計(jì)入到資本公積，也是溢價(jià)了。
84784965
05/21 17:12
就是溢價(jià)的也算是實(shí)繳哇？那么是不是只能叫實(shí)繳不能叫實(shí)繳實(shí)收資本
宋生老師
05/21 17:13
對(duì)的，是的，就是這樣理解。
84784965
05/21 17:21
好的老師，如果發(fā)現(xiàn)賬上實(shí)收資本和流水對(duì)不上，是不是要根據(jù)流水來調(diào)賬呢？比如流水10萬，賬上11萬，是不是那個(gè)月發(fā)現(xiàn)就哪個(gè)月調(diào)賬？
宋生老師
05/21 17:23
你好，是的，就是這樣子。
84784965
05/21 17:36
老師調(diào)賬分錄是怎么做呢？
宋生老師
05/21 17:38
你好，你這個(gè)借銀行存款-1 貸實(shí)收資本-1
84784965
05/21 17:41
但是我銀行存款賬上的余額和實(shí)際余額對(duì)的上呀，就是實(shí)收資本總金額和流水上不一樣
宋生老師
05/21 17:41
你好！不對(duì)啊。這樣的話，你應(yīng)該是銀行收了錢，但是沒有做到實(shí)收資本，做到其他科目里面去了。
84784965
05/21 17:43
那我應(yīng)該要怎么去查呢？難道要把幾年的賬一筆一筆的對(duì)？
宋生老師
05/21 17:44
你好！你如果想做準(zhǔn)確，確實(shí)應(yīng)該這樣
84784965
05/21 17:47
一般遇到這樣的情況，可不可以先 不管呢？
宋生老師
05/21 17:48
你好！可以的。先不管也沒什么
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