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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳以前年度都是虧損金額較大，但是本年度有預(yù)交稅款，申報(bào)時(shí)不想退，如何操作
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你好，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額?需要退稅的金額/5%，按照這個(gè)來計(jì)算，填寫到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄賬載金額。
05/21 09:58
84784966 
05/21 10:39
這個(gè)金額可以直接填寫納稅調(diào)增表嗎，以后就不可以彌補(bǔ)是吧
郭老師 
05/21 10:39
可以這么做的，不可以彌補(bǔ)了。
84784966
05/21 10:56
明細(xì)表金額是1886285+1719/5%=37760100，超過300萬了繳稅很多呀
84784966
05/21 10:57
是不是超過300萬不是這個(gè)比例
郭老師
05/21 10:58
你好，你有彌補(bǔ)虧損還是這些的。
84784966
05/21 11:00
彌補(bǔ)虧損累計(jì)額1886285.33、本年預(yù)交1719.67
84784966
05/21 11:00
客戶不想退稅
郭老師
05/21 11:02
算出來的那個(gè)。不對(duì)呀，先算除法，然后再算加法。
郭老師
05/21 11:02
我那不是沒有寫括號(hào)，就是不帶著括號(hào)。
84784966
05/21 11:15
這樣調(diào)稅局那邊是允許的吧
郭老師
05/21 11:16
對(duì)的，是的，可以這么做的。
84784966
05/21 11:36
只填寫30行嗎？掃描風(fēng)險(xiǎn)怎么顯示11、35、43、45這些列數(shù)據(jù)提示
郭老師
05/21 11:36
是的是的，這里都是0，它給你顯示也是0。
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