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問題已解決
請問一下，更換賬套，以前的賬套有勞務(wù)成本一級科目，新的賬套沒有勞務(wù)成本一級科目而且還不可以添加一級科目勞務(wù)成本，需要改一下放到二級科目勞務(wù)成本，這個二級勞務(wù)成本掛哪個一級科目下合適？
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則做帳的嗎？
05/20 20:10
84784978 
05/20 20:16
是的呢小企業(yè)會計準(zhǔn)則
郭老師 
05/20 20:20
生產(chǎn)成本下面設(shè)置
84784978
05/20 20:21
不會影響資產(chǎn)負債表吧？
郭老師
05/20 20:22
有余額的時候影響存貨
?勞務(wù)成本也是在存貨里面
84784978
05/20 21:44
導(dǎo)入賬套，結(jié)轉(zhuǎn)的時候還提示本年利潤和損益類科目不可以有其他科目，有庫存商品科目，怎么辦怎么改正？不影響資產(chǎn)負債表和利潤表。有這樣的憑證借本年利潤貸記庫存商品導(dǎo)入失敗。
郭老師
05/20 21:53
你看一下你的本年利潤有余額嗎？損益類的科目一定沒有余額，然后庫存商品有余額嗎？
84784978
05/20 21:59
這是2022年的賬，看2022年的嗎？
郭老師
05/20 22:00
你準(zhǔn)備從幾月份開始
84784978
05/20 22:02
公司2020年七月成立，把舊賬都導(dǎo)入新的賬套。有錯誤的導(dǎo)入失敗
84784978
05/20 22:02
都沒有余額，估計會計做賬的問題，借本年利潤貸庫存商品了
郭老師
05/20 22:15
那他這個借本年利潤貸庫存商品是做到了幾月份的賬務(wù)處理
如果是你想導(dǎo)入幾月份的賬務(wù)處理？
84784978
05/21 08:00
本年利潤下只可以有損益類科目不可以有資產(chǎn)類科目吧，他這樣做賬是錯誤的，所以導(dǎo)賬就導(dǎo)不進去。怎么修改不影響資產(chǎn)負債表和利潤表
郭老師
05/21 08:06
你好，你把他的賬務(wù)處理這個刪除，借庫存商品貸本年利潤紅沖這一個。然后按照紅沖之后的報表上傳。
84784978
05/21 08:22
2022年的賬，這怎么更改呢？
郭老師
05/21 08:22
他賬上修改不了了還是怎么了？那你們現(xiàn)在做到幾月份了？你現(xiàn)在才做2022年的不是嗎？應(yīng)該是可以修改吧。
84784978
05/21 09:00
我是接手代理記賬公司的賬，把賬接回來做，想導(dǎo)入新的賬套，有錯誤的導(dǎo)入不進來，賬套不吃。本年利潤下只可以有損益類科目，不可以有資產(chǎn)類科目。2020年有會計做賬借本年利潤貸庫存商品，所以賬套不吃，導(dǎo)不進去，問下怎么修改合適，提示可以修改。
郭老師
05/21 09:01
把這個賬務(wù)處理刪除
或者問一下軟件售后。
84784978
05/21 09:03
刪除，那資產(chǎn)負債表和利潤表就有變化
郭老師
05/21 09:05
他這調(diào)整的什么業(yè)務(wù)，你給他直接做成正確的。
郭老師
05/21 09:05
這的是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎？如果是的話，借助營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本做這個不就可以啦？
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