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問題已解決
老師，我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳。。我們單位很多這樣的單據(jù)。。平時做賬都做到費用里面。像這種單據(jù)500元以下是不是都不要調(diào)增。。。
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你好，對方是某某單位，而不是個人吧？?
2024 05/20 15:11
84784962 
2024 05/20 15:13
對。。對方都是單位，不是個人。。需要調(diào)增嗎？
84784962
2024 05/20 15:14
但是金額是500元以下
鄒老師 
2024 05/20 15:14
你好，對方是個人，沒有取得發(fā)票，就需要做納稅調(diào)增處理的
鄒老師
2024 05/20 15:14
你好，對方是單位，沒有取得發(fā)票，就需要做納稅調(diào)增處理的
84784962
2024 05/20 15:15
也就是說，對方是單位的話，金額500元以下就不要調(diào)增是嗎？
鄒老師
2024 05/20 15:17
你好，對方是個人的情況下，金額500元以下可以不用調(diào)增?
84784962
2024 05/20 15:17
那這樣說，就沒有什么500元以下的這個條件是嗎？
鄒老師
2024 05/20 15:19
你好，對方是個人的情況下，金額500元以下可以不用調(diào)增?
對方是單位的情況下，沒有發(fā)票? 不管金額是多少，都需要做納稅調(diào)增的
84784962
2024 05/20 15:22
好的。。明白了。。還是要全部調(diào)增。。。還有個問題，我在匯算清繳里面，有個表A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表里面。是不是只能填寫有發(fā)票的數(shù)據(jù)上去？打個比方。一年研發(fā)費-材料100萬。現(xiàn)在匯算清繳，有20萬是沒有發(fā)票。那么我在填寫這個研發(fā)費用加計扣除表里面的數(shù)據(jù)，只能填寫80吧？
鄒老師
2024 05/20 15:24
不同問題（500元以下沒有發(fā)票，研發(fā)費用加計扣除），請重新發(fā)起提問，謝謝配合
84784962
2024 05/20 15:24
就是匯算清繳里面這張表
鄒老師
2024 05/20 15:25
不同問題（500元以下沒有發(fā)票，研發(fā)費用加計扣除），請重新發(fā)起提問，謝謝配合
84784962
2024 05/20 15:25
好的。。謝謝
鄒老師
2024 05/20 15:25
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！?
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