問題已解決

老師，我這邊做企業(yè)所得稅匯算清繳，福利費和業(yè)務(wù)招待費都超了，需要調(diào)出來交稅，我這邊還有多的發(fā)票，不想交稅，去年有暫估的，怎么改賬哇

84784948| 提問時間：05/20 14:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 去年有暫估的，今天做進去就行
05/20 14:23
小菲老師
05/20 14:24
同學(xué)，你好 就是先紅沖暫估，把來的發(fā)票做進去
84784948
05/20 14:27
是這樣的，我之前業(yè)務(wù)費和招待費都超過了可以抵扣的金額，調(diào)出來需要7萬多的金額要交稅，現(xiàn)在老板不愿交稅，我現(xiàn)在改去年12月的暫估加上7萬金額，然后把今年的發(fā)票拿進來紅沖去年的暫估這樣嗎
小菲老師
05/20 14:28
同學(xué)，你好 要是真實發(fā)生的才行
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