問(wèn)題已解決

老師我問(wèn)下去年暫估的發(fā)票沒(méi)有收到匯算清繳補(bǔ)稅了暫估的賬怎么調(diào)呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 10:00
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 06/16 10:00
84785039
2023 06/16 10:14
老師那這部分匯算清繳已經(jīng)補(bǔ)稅了? 負(fù)數(shù)不就減少當(dāng)年的費(fèi)用了嗎
劉艷紅老師
2023 06/16 10:15
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)）
劉艷紅老師
2023 06/16 10:15
你是不說(shuō)這個(gè)一直掛在這里嗎，所以可以沖掉，你補(bǔ)交稅了呀
劉艷紅老師
2023 06/16 10:16
你不沖，這個(gè)暫估會(huì)一起掛在這里的
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