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匯算清繳長期待攤費用如何取數(shù)
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第一列賬載金額是你長期待攤費用發(fā)生額合計。
05/20 13:01
郭老師 
05/20 13:01
如果有發(fā)票的第1列和第四列是一樣的。
84784999 
05/20 13:07
?是企業(yè)從籌建期到現(xiàn)在的嗎
84784999
05/20 13:07
比如22年有長期待攤155w，23年新增了3w，那23年的匯算清繳原值是不是就是155+3=158w
郭老師
05/20 13:08
對的對的，是這么做的。
84784999
05/20 13:19
本年攤銷也就是22年的攤銷額+23年的對吧，累計攤銷也是一樣的相加
郭老師
05/20 13:22
你好，第二列是2023年的，第三列是2022年加2023年。
84784999
05/20 13:26
是的，對對對
郭老師
05/20 13:27
那就是這么填寫的
84784999
05/20 13:27
還有一個固定資產(chǎn)的問題哈，比如我生產(chǎn)設備會計按的5年折舊，需要做納稅調(diào)整嗎
郭老師
05/20 13:28
你好，生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具的不需要，如果是生產(chǎn)經(jīng)營用的設備的需要，因為這個是最低10年。
84784999
05/20 13:29
還有23年開票的生產(chǎn)設備，在24年5月31日入賬，需要做調(diào)整嗎
郭老師
05/20 13:31
你之前補計提的折舊嗎？如果是的話需要。
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