問(wèn)題已解決

老師，表格中標(biāo)記黑色的地方是三個(gè)數(shù)字比較嗎？視同銷售金額，捐贈(zèng)總成本，捐贈(zèng)限額

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/19 22:29
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吳衛(wèi)東老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2024 05/19 22:35
吳衛(wèi)東老師
2024 05/19 22:42
是的。視同銷售的金額+增值稅稅額? 和限額扣除進(jìn)項(xiàng)比較進(jìn)行納稅調(diào)整
84784972
2024 05/19 23:17
不理解，能用書(shū)中的數(shù)字舉例說(shuō)明嗎？
吳衛(wèi)東老師
2024 05/20 08:48
對(duì)外捐贈(zèng)會(huì)計(jì)上做的營(yíng)業(yè)外支出是商品成本80+增值稅13? 93 但是稅法上認(rèn)為應(yīng)該做的營(yíng)業(yè)支出是公允價(jià)值100+增值稅13? 113 申報(bào)的時(shí)候要先把會(huì)計(jì)賬面93調(diào)整為113 計(jì)算扣除時(shí)是用113 和 扣除限額做比較? 孰小扣除哪個(gè)
84784972
2024 05/20 10:44
哦，懂了，我開(kāi)始理解有誤，我沒(méi)有把視同銷售金額和增值稅合計(jì)數(shù)看成一個(gè)整體
吳衛(wèi)東老師
2024 05/20 10:56
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