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老師，公司4月開異地工程勞務(wù)發(fā)票，5月預(yù)繳增值稅和附加稅，4月增值稅和附加稅怎么納稅申報(bào)
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4月份假設(shè)你是一般計(jì)稅的，
借，銀行存款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
5月份借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行
應(yīng)借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
然后，增值稅的在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，還有主表28號(hào)里面填寫增值稅的抵扣了附加稅跟著抵扣，不用單獨(dú)填寫。
05/18 10:19
84785012 
05/18 11:09
老師，附表四4月和5月分別怎么填寫
郭老師 
05/18 11:11
你好，五月申報(bào)四月份的時(shí)候填寫本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
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