問(wèn)題已解決

老師，公司4月開(kāi)異地工程勞務(wù)發(fā)票，5月預(yù)繳增值稅和附加稅，4月增值稅和附加稅怎么納稅申報(bào)

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：05/18 10:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4月份假設(shè)你是一般計(jì)稅的， 借，銀行存款， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 5月份借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行 應(yīng)借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。 然后，增值稅的在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，還有主表28號(hào)里面填寫(xiě)增值稅的抵扣了附加稅跟著抵扣，不用單獨(dú)填寫(xiě)。
05/18 10:19
84785012
05/18 11:09
老師，附表四4月和5月分別怎么填寫(xiě)
郭老師
05/18 11:11
你好，五月申報(bào)四月份的時(shí)候填寫(xiě)本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額
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