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老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時，在2023年開具過一張普通發(fā)票，當(dāng)時未發(fā)生業(yè)務(wù)，在24年才進(jìn)行的紅沖，那么23年企業(yè)所得稅匯算清繳時如何調(diào)整收入？需要填寫那個表進(jìn)行調(diào)整收入？
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你好，當(dāng)時做了主營業(yè)務(wù)收入的嗎？
05/18 09:57
84785036 
05/18 10:05
是的，因為當(dāng)時開具了發(fā)票所以做了主營業(yè)務(wù)收入，當(dāng)月沒有紅沖發(fā)票。
郭老師 
05/18 10:06
你好，填寫105000這個表格里面有一個收入，其他填寫賬載金額。
郭老師
05/18 10:06
借以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收賬款。但是做了這個以后，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
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