00:10:00
問題已解決
賬上原材料幾百萬，實際沒多少庫存，賬上的原材料能怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我們是以前隱藏收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致的了，我們的存貨有沒有保質(zhì)期，可以合理報廢的那種性質(zhì)
企業(yè)所得稅：計入損失，符合條件可以企業(yè)所得稅稅前扣除存貨盤虧損失，為其盤虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)：
①存貨計稅成本確定依據(jù)；
②企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說明和內(nèi)部核批文件；
③存貨盤點表；
④存貨保管人對于盤虧的情況說明。
2024 05/17 23:00
84785036 
2024 05/17 23:03
老師是非公司的項目，但發(fā)票開過來并付了款，但是沒地方開銷售發(fā)票導(dǎo)致的
廖君老師 
2024 05/17 23:05
哦哦，那這個存貨本來也不是我們的，付的錢就是白付了，
報廢確認(rèn)營業(yè)外支出，在年度匯繳再納稅調(diào)增，沒有稅務(wù)風(fēng)險，
84785036
2024 05/17 23:08
老師具體的會計分錄，但是我進(jìn)項已經(jīng)抵扣了哦
廖君老師
2024 05/17 23:09
那這個方案不行，非正常損失進(jìn)項還要轉(zhuǎn)出，回到最初，我們準(zhǔn)備能稅前扣除的資料，這些資料不好準(zhǔn)備，但沒辦法的
計入損失，符合條件可以企業(yè)所得稅稅前扣除存貨盤虧損失，為其盤虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)：
①存貨計稅成本確定依據(jù)；
②企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說明和內(nèi)部核批文件；
③存貨盤點表；
④存貨保管人對于盤虧的情況說明。
84785036
2024 05/17 23:11
老師，這個項目實際是**在別的公司，但發(fā)票開到我做的這公司了，同一老板的。
廖君老師
2024 05/17 23:17
您好，我們的這成本費用交叉，稅務(wù)不讓做為成本費用的，現(xiàn)在就是想辦法把資料做起來
還有一個辦法，這些材料賣給有項目的公司，那里有很多利潤么，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，本來也是那個公司的成本
閱讀 211
描述你的問題，直接向老師提問
2054
意見反饋
