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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司每個(gè)月發(fā)工資時(shí)都有扣工會(huì)經(jīng)費(fèi)，這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)做了其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)了，后面還需要怎么處理，還需要把錢再轉(zhuǎn)入工會(huì)專戶嗎
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
你們實(shí)際繳納工會(huì)的時(shí)候，沖減其他應(yīng)付款
05/17 16:08
84784988 
05/17 16:14
老師，麻煩看一下這兩張圖，一個(gè)是發(fā)工資時(shí)扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，一個(gè)是通過國(guó)稅繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，是不是就是這么個(gè)意思
冉老師 
05/17 16:14
是一個(gè)意思的，同學(xué)，
冉老師
05/17 16:15
你們扣款實(shí)際繳納時(shí)候，沖減其他應(yīng)付款
冉老師
05/17 16:15
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784988
05/17 16:21
老師，我的第二張圖就是實(shí)際繳納時(shí)的憑證，和老師你說(shuō)的是一樣的
冉老師
05/17 16:23
是的，繳納，按照老師寫的分錄
這個(gè)科目就不會(huì)有余額了
84784988
05/17 16:28
我們的還是有余額，而且后期又增設(shè)立其他應(yīng)付款/工會(huì)經(jīng)費(fèi)專戶，
冉老師
05/17 16:29
這個(gè)是不是本期扣的，下期交納，導(dǎo)致的余額，這樣的話正常的
84784988
05/17 16:34
那每個(gè)月工資中扣除的十幾塊工會(huì)經(jīng)費(fèi)就，就不轉(zhuǎn)了嗎，他們都說(shuō)是這個(gè)錢要轉(zhuǎn)入到工會(huì)專戶了，而且每年公司繳納的工會(huì)的經(jīng)費(fèi)也會(huì)按60%返還到工會(huì)戶，這樣才會(huì)有可以發(fā)放福利的費(fèi)用
冉老師
05/17 16:35
如果你們交納的話，就不用轉(zhuǎn)了
84784988
05/17 16:38
有人是這樣回復(fù)我的，我一直沒理解，從工資里扣的那部分是職工個(gè)人繳納的，公司給國(guó)稅繳納的那個(gè)呢，，兩個(gè)到底是什么關(guān)系
冉老師
05/17 16:44
不是的，是交納的話，沖減的
84784988
05/17 16:46
那就不用再轉(zhuǎn)入了是吧，可是現(xiàn)在工會(huì)審計(jì)，怎么統(tǒng)計(jì)收支才能正確
冉老師
05/17 16:56
是的，不用再轉(zhuǎn)入了
冉老師
05/17 16:56
你們收支表，建議最好做個(gè)臺(tái)賬
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