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問(wèn)題已解決
老師，您好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填。企業(yè)21年新辦，21-22年屬于虧損狀態(tài)，23年年底有盈利
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您好不用填，這個(gè)是自動(dòng)帶出來(lái)的。
05/16 15:51
84784991 
05/16 15:52
那帶出來(lái)的數(shù)和之前的有出入怎么辦
東老師 
05/16 15:53
這個(gè)是經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整的，您指的出入指的是什么
84784991
05/16 15:54
和之前的報(bào)表不一樣
東老師
05/16 15:54
肯定是不一樣的，因?yàn)檫@個(gè)是經(jīng)過(guò)納稅調(diào)整以后的數(shù)據(jù)。
84784991
05/16 15:57
明白了。還想問(wèn)問(wèn)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填？一打開(kāi)這個(gè)表在第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅有數(shù)據(jù)帶出來(lái)，是這樣的嗎
東老師
05/16 15:57
是這么填寫(xiě)的。應(yīng)納稅所得額*20%
84784991
05/16 15:58
那這個(gè)表不用填的是嗎？打開(kāi)保存就好？
東老師
05/16 16:00
比如說(shuō)是虧損的，那就直接保存就行。
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