00:10:00
問題已解決
企業(yè)所得稅申報表，19年虧損，20年，21年盈利，但是20年，21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數(shù)據(jù)，20年和21年正常繳納所得稅，現(xiàn)在需要將三份年報改來一致，怎么操作簡單可行？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，那你看下你的一九年這個匯算清繳里面的主表利潤是多少？
2023 03/28 15:56
郭老師 
2023 03/28 15:56
看一下是不是有納稅調整的。
84785030 
2023 03/28 16:05
沒有納稅調整
郭老師
2023 03/28 16:06
然后你再看下當年彌補虧損明細表，是一個零嗎？
84785030
2023 03/28 16:15
現(xiàn)在可以把這張表當年待彌補的虧損額改為0嗎
郭老師
2023 03/28 16:16
你需要納稅調整。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
郭老師
2023 03/28 16:16
不能直接填寫領導。
郭老師
2023 03/28 16:16
不能直接填寫零的
84785030
2023 03/28 16:19
主表30欄是減 境外所得抵免所得稅額，這欄不能填的吧
郭老師
2023 03/28 16:21
納稅調整明細表扣除項目30欄105000這個表格里面的再去看一下。
84785030
2023 03/28 16:38
賬載金額就填寫當年利潤額嗎？
郭老師
2023 03/28 16:42
對的，是的，填寫你虧損的這個金額。
84785030
2023 03/28 16:42
好的，謝謝
郭老師
2023 03/28 16:43
不用客氣，工作愉快。
閱讀 247
描述你的問題，直接向老師提問
98
意見反饋
