問(wèn)題已解決

想問(wèn)一下，社保當(dāng)年，上半年沒(méi)有計(jì)提，直接走費(fèi)用；下半年有計(jì)提，通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目。那企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候 “職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)，如何填寫(xiě)呢？是取值下半年還是怎樣

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 14:10
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
取全年的值，不是應(yīng)付職工薪酬這半年的了
2024 05/16 14:10
84785040
2024 05/16 14:13
但是上半年并沒(méi)有計(jì)提，沒(méi)有通過(guò)職工薪酬這科目。下半年通過(guò)，那我要從職工工資剔除出社保是這個(gè)意思嗎
謝謝老師
2024 05/16 14:14
是的，按照真實(shí)的業(yè)務(wù)去報(bào)哦
84785040
2024 05/16 14:16
好的 ，謝謝
謝謝老師
2024 05/16 14:16
?不客氣，希望可以幫助到您，希望可以好評(píng)哦
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