問(wèn)題已解決

公司年終獎(jiǎng)期末已計(jì)提，但要跨年發(fā)放，企業(yè)所得稅填寫《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》稅收金額要怎么填？“賬載金額”已填寫計(jì)提總費(fèi)用，“實(shí)際發(fā)生額”填寫已經(jīng)發(fā)放的薪資費(fèi)用

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/16 10:32
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
稅收金額填如果在匯算清繳前發(fā)了年終獎(jiǎng)，那就是把發(fā)的年終獎(jiǎng)和上年發(fā)的工資合在一起
2024 05/16 10:34
84785043
2024 05/16 10:37
我們年終獎(jiǎng)還沒(méi)有發(fā)呢，那我稅收金額是不是只填已發(fā)放歸屬23年的工資總額呢？
謝謝老師
2024 05/16 10:39
是的 沒(méi)有發(fā)只能填發(fā)的23年的工資
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