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老師，去年項目施工工人工資，我入賬時借工程施工，貸銀行存款，這樣做分錄對嗎
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你好，工資的不對，如果是勞務(wù)費的對。
2024 05/15 14:56
郭老師 
2024 05/15 14:56
工資得需要通過應(yīng)付職工薪酬的。
84785040 
2024 05/15 14:58
沒有發(fā)票，只是開工資
84785040
2024 05/15 14:59
那應(yīng)該借工程施工，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款是吧
郭老師
2024 05/15 15:02
是的，對的，是這么做的。
84785040
2024 05/15 15:05
老師，那如果這個工資有掛賬，有欠工資沒發(fā)放，匯算清繳時得調(diào)增吧
郭老師
2024 05/15 15:06
對的，是這么做的，如果你結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本。
84785040
2024 05/15 15:11
老師，我23年工地工人工資都是這么做的，借工程施工貸銀行存款，我現(xiàn)在怎么改好呢
郭老師
2024 05/15 15:12
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，工程施工，
借工程施工，待應(yīng)付職工薪酬工資。
84785040
2024 05/15 15:17
就是把全年的數(shù)，做一筆分錄，現(xiàn)在在23年的12月份做這個分錄是嗎
郭老師
2024 05/15 15:18
對的是的對的是的對的。
84785040
2024 05/15 15:22
這樣做完，得更正申報財務(wù)報表是吧，應(yīng)付職工薪酬的數(shù)可能變了，是吧
郭老師
2024 05/15 15:22
好，不需要修改的，你已經(jīng)發(fā)放了，不影響。
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