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老師,你好.本月因?yàn)橛邢硎苓M(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減稅額5%,而且沒有交增值稅. 分錄:應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸:其他收益_政府補(bǔ)貼
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是的，就是那樣做就行
05/15 14:32
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為什么月末要把應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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老師，一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額400，銷項(xiàng)稅額600，上月留底1000，月末做結(jié)轉(zhuǎn)，借記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額，600貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額400， 貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200對(duì)吧
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老師你好，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛？
這個(gè)數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嘛？
如果下個(gè)月未交增值稅是200.這個(gè)月按照數(shù)據(jù)是留底100 下個(gè)月繳納時(shí):借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛？ 上個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅）的100如何處理呢？
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老師你好，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下:
1.進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)200
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)
2.進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100
貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對(duì)嘛？
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老師一般納稅人月末是增值稅處理，應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額需要把余額清零嗎，就是需要從借貸相反方向轉(zhuǎn)出
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