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老師，應(yīng)交稅費期末數(shù)是負(fù)數(shù)表示什么

84785005| 提問時間：2024 05/14 15:27
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，說明進(jìn)項稅比較多的
2024 05/14 15:28
84785005
2024 05/14 15:30
就是表示我給稅務(wù)局交的稅是嗎
冉老師
2024 05/14 15:32
不是的， 有可能你們預(yù)交稅了 有可能進(jìn)項稅大于銷項稅了
84785005
2024 05/14 15:36
我們小規(guī)模，我們2022年的個稅和企稅了補(bǔ)稅了。這樣是不是應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)就是表示的交的稅了
冉老師
2024 05/14 15:41
我們小規(guī)模，我們2022年的個稅和企稅了補(bǔ)稅了。這樣是不是應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù)就是表示的交的稅了 是的，估計你們補(bǔ)稅，只做了交稅分錄，沒有計提
84785005
2024 05/14 15:48
老師，這樣我該咋補(bǔ)救呢
冉老師
2024 05/14 15:51
做一筆補(bǔ)提 借所得稅費用 貸應(yīng)交所得稅 借管理費用 貸應(yīng)交個人所得稅
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